青铜峡市人民政府

            关于2021年度领导干部经济责任审计情况的综合报告

根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的规定，经青铜峡市委审计委员会批准，青铜峡市委审计委员会办公室、青铜峡市审计局对部分领导干部经济责任情况进行审计，具体情况如下：

一、审计情况

（一）政策贯彻落实方面。工业和信息化局2020年技术改造综合奖补资金637万元未及时使用，叶盛镇2019年农村改厕目标任务未完成、未签订正式合同、项目未验收，良繁场未聚焦良种繁育主业，职能不断弱化。

（二）内控管理方面。卫生健康局、良繁场、工业和信息化局、商务和投资促进局等单位“三重一大”制度执行不到位、资产出租未严格履行审批手续、部分资产闲置未有效利用。

（三）财务管理方面。青铜峡镇、叶盛镇、市政管理服务中心、农业农村局应收未收房屋租金、垃圾处理费，甘城子扬水管理站应收未收预算收入；青铜峡镇、叶盛镇、农业农村局应缴未缴房租收入、土地承包费；农业农村局项目资金66.97万元连续结转两年及以上未清理，未及时清退项目质量保证金、工程履约保证金28.21万元；卫生健康局记账金额与附件金额不符、会计核算不规范。

二、审计建议

一是严格遵守财经法规的规定，加强预算资金管理，确保预算收入应收尽收，应缴尽缴。

二是加强国有资产日常管理，规范资产出租程序，确保国有资产安全完整。