青铜峡市人民政府

青铜峡市2019年财政决算情况

青铜峡市2019年度本级财政决算已经青铜峡市第十五届人大常委会第三十四次会议通过，为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》，切实推进我市预决算公开工作，现将青铜峡市2019年度财政决算情况公开如下，接受社会各界监督。

2019年，按照中央、自治区财政工作要求，立足全市实际，坚持以改革的精神推动各项措施落实，用创新的办法解决工作中的矛盾和问题，不断提升财政科学化、精细化管理水平。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，面对经济下行压力，财税部门主动作为，全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，推进积极的财政政策加力提效，做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政预算执行情况平稳。现将2019年财政决算情况说明如下：

一、一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收支情况。完成市本级一般公共预算收入72381万元，同比增收87万元，增长0.12%。其中：税收收入完成51022万元，同比增收336万元，增长0.7％，占一般公共预算收入的70.5%；非税收入完成21359万元，同比减收249万元，下降1.1％，占一般公共财政预算收入的29.5%。

全年争取上级补助收入237903万元，同比增长4.6%，其中：返还性收入-721万元，与上年持平；一般性转移支付收入160986万元，比上年增加42199万元，增长35.5%；专项转移支付收入77638万元，比上年减少31653万元，下降28.96%。

市本级一般公共预算支出320457万元，占变动预算364636万元的87.88％，比上年增支8976万元，增长2.88％。

2.一般公共预算平衡情况。全年上级补助收入237903万元，地方政府债券转贷收入97277万元，上年结转38365万元, 本级预算收入72381万元，调入资金8182万元，一般公共预算收入总计454108万元。一般公共预算支出320457万元，上解支出1540万元，地方政府债券还本支出79745万元，安排预算稳定调节基金8187万元，收支相抵后滚存结余44179万元，全部为结转下年使用的专项资金。

二、政府性基金预算决算情况

1.政府性基金预算收入情况。完成政府性基金预算收入17768万元，比上年增收15323万元，增长626.7%。其中：土地出让金收入16986万元，比上年增收14872万元，增长703.5%；污水处理费收入782万元，比上年增收451万元，增长136%。

2.政府性基金预算支出情况。完成政府性基金预算支出18963万元，增长5.5%。其中：城乡社区事务支出14000万元，增长10.2%；社会保障和就业支出1517万元，增长2.2%；彩票公益金支出2099万元，下降15.4%；文化旅游体育与传媒支出320万元；专项债券付息等其他支出1027万元。

3.政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算收入17768万元，上级补助收入4371万元，上年结余13807万元，专项债券转贷收入5000万元，收入总计40946万元。政府性基金支出18963万元，调出资金7986万元，收支相抵后年终滚存结余13997万元，全部为结转下年使用的专项资金。

三、社保基金预算决算情况

1.社保基金预算收入情况。完成社会保险基金预算收入117508万元，完成年度预算的109%，比上年减收1325万元，下降1%。其中：企业职工养老保险基金收入42570万元，增长10.8%；城乡居民养老保险基金收入9481万元，增长7.0%；机关事业单位养老保险基金收入20374万元，下降8.9%；职工医疗保险基金收入16791万元，增长6.5%；城乡居民医疗保险基金收入18384万元，增长12.1%；工伤保险基金收入1963万元，增长0.7%；失业保险基金收入6499万元，增长338.9%；生育保险基金收入1446万元，增长10.1%。

2.社保基金预算支出情况。完成社会保险基金预算支出128471万元，比上年增支20803万元，增长19%。其中：企业职工养老保险基金支出57806万元，增长23.2%；城乡居民养老保险基金支出6924万元，增长3.3%；机关事业单位养老保险基金支出23025万元，增长13.4%；职工医疗保险基金支出14873万元，下降8.0%；城乡居民医疗保险基金支出16659万元，增长10.8%；工伤保险基金支出1820万元，下降19.6%；失业保险基金支出6345万元，增长222.3%；生育保险基金支出1019万元，增长44.1%。

3.社保基金预算平衡情况。完成社保基金预算收入117508万元，完成社保基金预算支出128471万元，收支相抵，当年收支结余-10963万元。上年调整后结余65589万元，社保基金预算滚存结余54626万元。

四、国有资本经营预算决算情况

完成国有资本经营预算收入60万元，完成年度预算的100%，未形成支出，与2018年国有资本经营预算年终结余共计120万元全部调入一般公共预算用于安排预稳定调节基金。

五、预算调整及执行情况

1.第一次预算调整。2019年4月29日，市十五届人大常委会第二十一次会议批准调整2019年市本级一般公共预算。调整后，一般公共预算总收入和总支出同时由195348万元调整为200848万元。调增收入5500万元，主要为债务转贷收入；调增支出5500万元，主要用于：污染防治600万元、城乡社区支出3300万元、沿山公路道路绿化500万元、公路建设1100万元，当年全部拨付至项目单位，使用完毕。

2.第二次预算调整。2019年12月25日，市十五届人大常委会第二十九次会议批准调整2019年一般公共预算和政府性基金预算。调整后，一般公共预算总收入和总支出同时由200848万元调整为216091万元，主要为债务转贷收入增加15243万元，调增支出15243万元，主要用于：城乡社区支出8497万元、沿山公路道路绿化500万元、南干沟治理污水处理厂500万元、道路建设303万元、东街社区日间照料中心200万元、黄河东岸防沙治沙5243万元；政府性基金总收入和总支出同时由13499万元调整为18499万元，主要为债务转贷收入增加5000万元，调增支出5000万元，用于棚户区改造项目。以上债务转贷资金当年全部拨付至项目单位，使用完毕。

六、地方政府性债务管理情况

截至2019年末，我市地方政府性债务余额为320245万元，比上年增加22532万元，增长7.6%，是2019年政府债务限额358802万元的89.2%，没有超出债务限额。其中：一般债务294537万元（一般债券287676万元，向国际组织借款6861万元），专项债务25708万元。

2019年新增债务102277万元，其中：新增一般债务97277万元，主要为：一般债券94858万元，向国际组织借款2419万元；新增专项债务5000万元。

2019年偿还债务本金79745万元，其中：一般债务还本79358万元，向国际组织借款387万元。偿还债务利息10128万元，其中：一般债务付息9315万元，专项债务付息813万元。

七、结转资金安排使用情况

    2018年财政结转资金54029万元，全部为结转下年使用的专项资金，2019年按照规定用途拨付项目单位使用31210万元，使用率58%，结转下年继续使用22819万元。

八、财政转移支付安排使用情况

    2019年上级财政转移支付242274万元，其中：专项转移支付82009万元，一般性转移支付（包含返还性收入）160265万元；安排使用206917万元，使用率85.4%，当年转移支付资金结转下年使用35357万元。

九、预算绩效管理情况

    2019年，市财政部门选取了5个有代表性的项目，委托中介机构开展了绩效评价，具体项目是：2019年财政专项扶贫资金、2018年保障性住房安居工程项目、第二污水处理厂提标改造项目、回民中学及任桥回民小学教师周转宿舍建设项目、2018年困难群众救助资金项目，涉及资金27130万元，其中：达到“优秀”等级的项目3个，达到“良好”等级的项目2个。绩效评价结果向市委、人大、政府专题进行了汇报，并向社会公开。

十、人代会批准预算决议落实情况

    2019年，市人代会批准市本级一般公共预算收入任务72300万元，实际完成72381万元，全面完成了人代会批准任务。市人代会批准市本级政府性基金预算收入任务10100万元，实际完成17768万元，完成了176%，超收7668万元。

  十一、预备费使用情况

    2019年，使用预备费2000万元，主要用于：道路交通标识标线更新改造200万元、“天网”监控项目服务费300万元、一幼建设项目160万元、公立医院补偿资金800万元、黄河青铜峡段“四乱”问题整治黄河生态园景区设备设施搬迁费300万元、爱国卫生专项工作经费140万元、创建精神文明城市暨全域旅游观摩点完善公厕服务功能建设项目资金100万元。

十二、执行预算法及重点支出相关情况

1.全面落实积极的财政政策，推动经济高质量发展。一是全面落实减税降费政策，切实减轻企业税收和社保缴费负担，大力支持民营经济发展，全年减少市本级税收0.48亿元，减少企业社保缴费0.4亿元。二是落实招商引资和中小企业扶持政策，支持企业技术创新、转型升级，全年拨付资金0.82亿元；利用中小微企业贷款风险补偿和融资担保机制，推动解决中小企业融资难融资贵问题，协调企业融资10.2亿元；积极筹资2.78亿元，清理拖欠民营企业中小企业账款，帮助企业纾困解难。三是积极推进全域旅游示范市创建，实施青铜古镇改造工程，提升餐饮住宿服务水平，支持现代物流、电子商务等现代服务业发展，助推全市经济转型升级。

2.严格执行批准的预算决议，确保工作目标全面完成。面对经济下行及减税降费政策影响，财税部门克服困难，采取措施，努力组织收入。加大社会综合治税力度，压实职能部门协税护税责任，强化税源信息交流，扎实做好税收清欠工作，确保应收尽收，全年税收收入完成5.1亿元。强化执收部门征缴责任。努力挖掘增收潜力，加大闲置国有资产处置力度，扩大非税收入增量，全年非税收入完成2.13亿元。积极向上争取财政资金，紧盯中央、自治区政策导向，把握资金投向，全年争取上级补助收入23.79亿元。

3.优化支出结构，切实保障基本民生需要。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制和压缩一般性支出，加大民生投入力度，全年保障和改善民生投入占一般公共预算支出的80%以上。支持教育优先发展。投入资金45736万元，巩固义务教育经费保障机制，支持薄弱学校改善和能力提升，支持办好学前教育，强化保障义务教育，促进发展高中和职业教育，支持教师进修培训，教育保障水平有所提升。完善家庭经济困难学生资助制度。强化民生政策兜底。拨付社会保障资金44659万元，突出保基本、兜底线政策，支持低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作；完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，支持残疾人事业发展；加强公共就业服务能力建设，落实公益性岗位、职业培训、贷款贴息等就业创业补贴政策。推进卫生健康事业发展。拨付资金34798万元，改建扩建中医医院，支持城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，确保基本公共卫生和重大公共卫生服务资金需求；开展优抚对象和困难群众医疗救助，落实计划生育奖励扶持政策；完善政府对公立医院的投入政策，提高医疗卫生服务能力。促进文化事业发展。安排资金5637万元，推动媒体融合发展，支持广泛开展全民健身活动；落实公共文化场所免费开放政策，推进农村文化广场、公共运动场所、地方公共文化服务体系建设。推动农业高质量发展。全市“三农”支出45569万元，支持高标准农田、高效节水灌溉等农田水利建设，有效改善农业生产条件，提升农业综合产能。推进乡村振兴战略，促进农村一二三产业深度融合；按照政策及时兑付粮食综合直补、良种补贴、农机具购置补贴、政策性农业保险补贴等补贴资金。大力支持脱贫攻坚。强化财政投入保障，整合投入资金8550万元，促进扶贫资金精准投放、精准使用，全力推进精准扶贫、精准脱贫。大力支持乡村建设。以农村垃圾污水处理、厕所革命、农村饮水安全、村容村貌提升等为重点，支持改善农村人居环境。加强农村道路等基础设施建设和管护，完善农村公益事业一事一议财政奖补机制，全面提升乡村公共服务水平。

4.深化财政改革，财政管理水平继续提高。继续推进预决算公开。在市政府门户网站按时公开政府财政预决算和138个预算单位（含部门汇总）部门预决算，实现预决算公开全覆盖，增强部门预决算执行的透明度。稳步推进预算绩效管理，制定《青铜峡市关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。加强政府采购信息化建设，实现信息共享互联互通和政府采购网上申报、审核、审批，不断提升采购效率和质量。加大清理和盘活财政存量资金力度，收回沉淀的存量资金4706万元，全部统筹使用，重点用于化解政府债务。防范政府债务风险，申请再融资债券79358万元，置换到期债务，按照政府债务分年度偿还计划，有效解决政府拖欠工程款特别是拖欠民营企业、中小企业欠款问题，缓解社会矛盾。提高财政监管能力。认真落实财政监管职责，切实防控财务管理风险，举办7期1500人次的财会人员和农村基层财务人员业务培训班；开展全市财政监督检查，规范财政财务核算行为，切实维护财经秩序。