青铜峡市人民政府

       青铜峡市2018年度本级财政决算已经青铜峡市第十五届人大常委会第二十五次会议通过，为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》，切实推进我市预决算公开工作，现将青铜峡市2018年度财政决算情况公开如下，接受社会各界监督。
       2018年是改革开放四十周年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，面对经济下行压力，财税部门主动作为，认真贯彻落实党的十九大及自治区第十二次党代会精神，围绕中央、自治区及吴忠市党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实积极财政政策，全力做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政预算执行情况平稳。
       2018年财政决算情况
      （一）一般公共预算决算情况
       1.一般公共预算收支情况。2018年，完成市本级一般公共预算收入72294万元，同比减收7157万元，下降9%。其中：税收收入完成50686万元，同比增收471万元，增长0.9％，占一般公共预算收入的70%；非税收入完成21608万元，同比减收7628万元，下降26％，占公共财政预算收入的30%。
       全年争取上级补助收入227357万元，同比增长19.8%，其中：返还性收入-721万元，与上年持平；一般性转移支付收入118787万元，比上年增加14953万元，增长14.4%；专项转移支付收入109291万元，比上年增加22651万元，增长26.1%。
2018年，市本级一般公共预算支出311481万元，占变动预算349846万元的89％，比上年增支20725万元，增长7％。
        2.一般公共预算平衡情况。2018年，上级补助收入227357万元，地方政府债券转贷收入37918万元,上年结转38780万元, 本级预算收入72294万元，一般公共预算收入总计376349万元。一般公共预算支出311481万元，上解支出1890万元，地方政府债券还本支出24613万元，收支相抵后滚存结余38365万元，全部为结转下年使用的专项资金。
       （二）政府性基金预算决算情况
2018年，完成政府性基金预算收入2445万元，比上年减收12613万元，下降83.8%。完成政府性基金预算支出17979万元，增长8.3%。上级补助收入6757万元，上年结转5284万元，专项债券转贷收入17300万元，收支相抵，年终滚存结余13807万元，全部为结转下年使用的专项资金。
       （三）社保基金预算决算情况
        2018年，完成社会保险基金预算收入118833万元，完成年度预算的108%，同比增长10.6%；完成社会保险基金预算支出107670万元，同比增长1.3%。收支相抵，当年结余11163万元。上年结余54511万元，滚存结余65674万元。
       （四）国有资本经营预算决算情况
        2018年，完成国有资本经营预算收入完成60万元，完成年度预算的100%，全部结转下年使用。
      （五）地方政府性债务管理情况。
截止到2018年末，我市地方政府性债务余额为297713万元，比上年增加23155万元，增长8.4%，是2018年政府债务限额的89.4%，没有超出债务限额。其中：一般债务277005万元，专项债务20708万元。
        2018年新增债务55218万元，其中：新增一般债务37918万元；新增专项债务17300万元。
        2018年偿还债务本金32063万元，其中：一般债务还本24613万元，采用其他方式化解债务本金7450万元。偿还债务利息8251万元。
      （六）预算调整及执行情况。
      （1）2018年9月4日市十五届人大常委会第十三次会议批准调整2018年市本级一般公共预算。调整后，一般公共预算总收入和总支出同时由178802万元调整为191122万元。
       （2）2018年12月28日市十五届人大常委会第十七次会议批准调整2018年政府性基金预算。调整后，政府性基金预算总收入和总支出同时由13300万元调整为30600万元。
        （3）2019年1月4日市十五届人大常委会第十八次会议批准调整2018年一般公共预算和政府性基金预算。调整后，一般公共预算总收入和总支出由191122万元调整为175916万元。政府性基金预算总收入和总支出由30600万元调整为19745万元。主要是财政收入短收，通过调减支出，平衡预算。
       （七）结转资金安排使用情况。
2017年财政结转资金40924万元， 2018年按照规定用途拨付项目单位使用33850万元，使用率83%，结转下年继续使用7074万元。
       （八）财政转移支付安排使用情况。
        2018年上级财政转移支付234114万元，其中：专项转移支付116048万元，一般性转移支付（含返还性收入）118066万元；安排使用203031万元，使用率86.7%，结转下年使用31083万元。
       （九）预算绩效管理情况。
        2018年，选取了4个有代表性的项目，委托中介机构开展绩效评价，达到“优秀”等级的项目2个，达到“良好”等级的项目2个。绩效评价结果向市委、人大、政府专题汇报，并向社会公开。
       （十）人代会批准预算决议落实情况。
        2018年，市人代会批准市本级一般公共预算收入任务87500万元，实际完成72294万元，完成了82.6%，短收15206万元。市人代会批准市本级政府性基金预算收入任务13300万元，实际完成2445万元，完成了18.4%，短收10855万元。
       （十一）其他需要说明的情况。
        2018年，一般公共预算短收，预备费全额调减，没有使用。
        2018年, 财政部门严格按照《预算法》等有关法律法规依法理财，统筹编制四本预算，及时批复、公开预决算及预算调整信息，围绕全市经济发展大局，统筹安排财政资金，确保重点支出资金需求，有力支持我市经济社会健康平稳发展。
       1.加强收入征管，依法依规组织财政收入。一是依法征缴税收收入。完善社会综合治税机制，定期召开综合治税联席会议，深入分析收入下滑原因，制定措施，压实部门责任，依法足额征收。二是依规组织非税收入。积极联系征缴部门，努力挖掘增收潜力，确保依规征收、应收尽收。三是积极向上争取资金。认真梳理研究政策方向，主动对接上级部门，积极争取项目扶持和资金支持，全年争取上级补助23.41亿元。
        2.优化支出结构，切实保障基本民生需要。全年用于教育、医疗卫生、社会保障和就业等10项民生支出25.95亿元，占一般公共预算支出的83%。保障教育事业发展。投入资金45231万元，支持办好学前教育，强化保障义务教育，促进发展高中和职业教育，支持教师进修培训，教育保障水平有所提升。保障社会事业发展。投入资金39793万元，保障城乡居民基本养老、残疾人补贴、城乡低保、高龄津贴、困难群众生活和医疗救助；推动全民创业，落实公益性岗位、职业培训、贷款贴息等财政补贴政策。保障医疗卫生计生事业发展。投入资金33166万元，落实医疗保险政策，推进公立医院综合改革，改善医疗卫生条件，确保公共卫生服务需求，提高医疗卫生服务能力。保障文化事业发展。投入资金5000万元，续建文化馆、图书馆、档案馆和市民大厅；投入资金21000万元建设黄河奥体中心，落实公共文化场所免费开放政策，推进农村文化广场、公共运动场所、地方公共文化服务体系建设。保障城乡基础设施建设。投入资金32836万元，改造建设公园广场、城市停车场等城乡基础设施；实施农村改厕和生活污水处理、农村饮水安全等工程；货币化安置改造棚户区305户。保障“农林水”事业发展。投入资金66221万元，加大农业基础设施建设，有效改善农业生产条件，重点支持优质粮食、酿酒葡萄和特色养殖产业发展；整合投入资金10717万元，全力推进精准扶贫、精准脱贫。
       3.深化财政改革，逐步提高理财水平。打造“阳光”财政。政府财政预决算和133个预算单位部门预决算在市政府门户网站全部公开，实现预决算信息公开全覆盖。推进绩效管理。聘请第三方机构，对保障性住房安居工程等4个项目进行重点评价，评价结果向社会公开。强化采购管理。全年开展采购活动200余次，实现采购合同金额27960.8万元，节约财政资金1680.7万元，节约率达5.67%。盘活存量资金。进一步清理和盘活财政存量资金，收回沉淀的存量资金14748万元，全部统筹使用，重点用于化解政府债务。防范债务风险。提高风险防控能力，全年置换到期债务24497万元，有效解决政府拖欠工程款问题，缓解社会矛盾。提高监管能力。认真落实内部控制制度，切实防控财务管理风险，举办7期1520人次的财会人员业务培训班；加大财政监督检查力度，切实维护财经秩序，提高财政监管水平。
       我们将深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，诚恳接受市人大的监督指导，扎实做好各项工作，力争实现各项财政工作目标，为全市经济社会高质量发展做出更大贡献。