青铜峡市人民政府

    2015年，面对国家宏观政策趋紧和经济下行压力持续加大的严峻形势，全市财政工作深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市经济社会发展重大决策部署，坚持稳中求进总基调，认真落实积极的财政政策，坚定信心，迎难而上，坚定不移转方式、调结构、稳增长，千方百计抓改革、惠民生、促和谐，切实保障了全市各项工作的正常运转，较好的完成了市人大审议批准的年度调整预算和各项工作任务。 

    （一）公共财政预算决算情况 

    1.公共财政预算收入决算情况。2015年，辖区内公共财政预算收入完成154103万元，同比下降32%。其中：中央级收入完成61105万元，下降36%；自治区级收入完成23104万元，下降18%；市本级收入完成69944万元，下降33%，占辖区内公共财政预算收入的45%。 

　　市本级公共财政预算收入69944万元，完成调整预算数69600万元（2015年12月25日市十四届人大常委会第二十六次会议调整数，年初预算安排111960万元）的100.5%，超收344万元。其中：税收收入完成53257万元，同比减少13080万元，下降20％，占公共财政预算收入的76%；非税收入完成16687万元，下降56％，占公共财政预算收入的24%。 

　　2015年争取上级补助收入167521万元，同比增加8114万元，增长5%，其中：一般性转移支付收入85775万元，专项转移支付收入81746万元；地方债券转贷收入63767万元；上年结余50429万元；调入资金3379万元；市本级收入69944万元，公共财政预算总财力为355040万元。 

　　2.公共财政预算支出决算情况。2015年，全市地方公共财政预算支出247527万元，占变动预算的84.3％，同比增长6.7％。支出项目按功能科目分为： 

　　(1)一般公共服务支出18063万元，增长8.5％；  

　　(2)国防及公共安全支出10033万元, 增长26.3%； 

　　(3)教育支出40127万元，增长1.5％； 

　　(4)科学技术支出1586万元，下降34.6%； 

　　(5)文化体育与传媒支出3446万元, 增长5％； 

　　(6)社会保障和就业支出32627万元，增长37.8％； 

　　(7)医疗卫生与计划生育支出22556万元，增长2.6％； 

　　(8)环境保护支出19507万元，增长87.4%； 

　  (9)城乡社区事务支出12266万元，下降54%； 

　　(10)农林水事务支出53485万元, 增长12.7%； 

　　(11)交通运输支出1392万元，下降62.6%； 

　　(12)工业等事务支出6700万元，下降13%； 

　  (13)商业服务业等事务支出2824万元，增长69.2%； 

　　(14)国土气象等事务支出2202万元，下降7.4%； 

　  (15)住房保障支出18657万元，增长16.7％； 

　　(16)粮油物资储备等支出205万元，增长25%； 

　　(17)其他支出1851万元，下降49.7%。 

　　3.公共财政预算收支平衡情况。2015年，地方公共财政预算总财力为355040万元。公共财政预算总支出为308928万元，其中：公共财政预算支出247527万元，上解支出2290万元，地方债还本支出58767万元，安排预算稳定调节基金344万元,。收支相抵后滚存结余46112万元，全部为结转下年使用的专项资金。 

　　4.地方政府债务情况。截止2015年末，我市地方政府性债务管理系统中反映债务余额为247915万元，占自治区财政厅核定我市2015年政府债务限额266509万元的93%。其中：地方政府债券73767万元，银行贷款66477万元，国债转贷和外债转贷4355万元，工程欠款103316万元。 

　　2015年我市新增地方债券5000万元，用于美丽小城镇、美丽村庄建设项目1200万元，城市道路建设项目1800万元，既有建筑节能改造项目2000万元。置换一般债券58767万元，用于存量政府债务还本，有效缓解了政府偿债压力。 

　　5.超收收入使用情况。2015年，公共财政预算收入超收344万元，全部安排预算稳定调节基金, 预算稳定调节基金总额484万元。 

　　6.预备费使用情况。预算安排预备费3000万元，2016年4月28日市人大常委会第二十九次会议全部调减。 

　　（二）政府性基金预算决算情况 

     1.政府性基金预算收入情况。2015年，政府性基金预算收入完成11482万元，占年度预算15900万元的72%，下降51%。其中：土地出让金收入8238万元，完成预算任务13030万元的63%，下降58%；电费附加收入1120万元，完成预算任务2400万元的47%,下降63%；新型墙体材料、政府住房等基金收入2124万元，增长244%。 

　  2.政府性基金预算支出情况。2015年，政府性基金支出18032万元，下降48 %。其中：城乡社区事务支出14866万元，下降50 %；农林水支出173万元；社会保障和就业支出1721万元，增长235%；彩票公益金等其他支出1272万元。调出资金3379万元。政府性基金总支出21411万元。 

　　3.政府性基金预算平衡情况：2015年，市本级政府性基金收入11482万元，上级补助10265万元，上年结余10928万元，收入总计32675万元。政府性基金总支出21411万元。政府性基金预算收支相抵后年终滚存结余11264万元，全部为结转下年使用的专项资金。 

  （三）社保基金预算决算情况 

   1.社保基金预算收入情况。2015年社会保险基金收入57396 万元，完成预算72156万元的79.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入22479万元，失业保险基金收入2573万元，职工医疗保险基金收入12530万元，工伤保险基金收入1403万元，生育保险基金收入905万元，城乡居民医疗保险基金收入11021万元，城乡居民养老保险基金收入6485万元。 

   2.社保基金预算支出情况。2015年社会保险基金支出76012万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出36367万元，失业保险基金支出9854万元，职工医疗保险基金支出11435万元，工伤保险基金支出1217万元，生育保险基金支出250万元，城乡居民医疗保险基金支出12474万元，城乡居民养老保险基金支出4415万元。 

   3.社保基金预算平衡情况：2015年，市本级社保基金预算收入完成57396 万元，上级补助收入9300万元，上年结余54828万元，收入总计121524万元。市本级社保基金预算支出完成76012万元，上解上级支出1201万元，支出总计77213万元。收支相抵，社保基金累计滚存结余 44311万元。 

    （四）国有资本经营预算决算情况 

    1.国有资本经营预算收入：2015年，国有资本经营预算收入完成50.27万元，完成年度预算的100.54%。主要包括：市房地产交易服务中心20万元，市房屋面积测量中心11.39万元，市惠民水泥制品厂10万元，小坝镇企业联合公司6.26万元，市水利预制构件厂2.62万元。 

    2.国有资本经营预算支出：2015年国有资本经营预算支出50.27万元，全部用于民生项目支出。