青铜峡市2020年财政决算情况

青铜峡市2020年度本级财政决算经青铜峡市第十五届人大常委会第四十三次会议通过，为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》，切实推进我市预决算公开工作，现将青铜峡市2020年度财政决算情况公开如下，接受社会各界监督。

2020年，是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。青铜峡市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全市经济社会平稳发展提供了有力保障。面对经济下行压力，财税部门主动作为，全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，推进积极的财政政策加力提效，做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政预算执行情况平稳。现将2020年财政决算及相关情况说明如下：

一、一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收支情况。2020年，市本级一般公共预算收入完成73903万元，同比增长2.1%。其中：税收收入完成49878万元，同比下降2.2％，占比为67.5%；非税收入完成24025万元，同比增长12.5％，占比为32.5%。市本级一般公共预算支出完成363191万元，同比增长13.3％。

2.一般公共预算平衡情况。2020年，市本级一般公共预算收入73903万元，上级补助收入286496万元，地方政府一般债务转贷收入61774万元，上年结余44179万元，动用预算稳定调节基金8286万元，一般公共预算收入总量为474638万元。市本级一般公共预算支出363191万元，上解支出1771万元，地方政府一般债务还本支出31953万元，安排预算稳定调节基金103万元，一般公共预算支出总量为397018万元。收支相抵后滚存结余77620万元，全部为结转下年使用的专项资金，收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年，市本级政府性基金预算收入完成10120万元，同比下降43%，上级补助收入12681万元，上年结余13997万元，政府性基金预算收入总量36798万元。市本级政府性基金预算支出完成25027万元，同比增长32%。收支相抵后年终滚存结余11771万元，全部为结转下年使用的专项资金，收支平衡。

三、社保基金预算收支决算情况

2020年，社会保险基金预算收入完成80518万元，剔除企业职工养老保险基金收入（2020年已上划自治区统筹）同口径可比增长7.4%。社会保险基金预算支出完成76888万元，剔除企业职工养老保险基金支出同口径可比增长8.8%。收支相抵，当年收支结余3630万元。社保基金预算滚存结余58256万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，完成国有资本经营预算收入60万元，完成年度预算的100%，上级补助收入15万元，全部结转下年使用。

五、预算调整及执行情况

1.第一次预算调整。2020年4月29日，市第十五届人大常委会第三十次会议批准调整2020年市本级一般公共预算。增加地方政府一般债券转贷收入15700万元，一般公共预算总收入由202233万元调整为217933万元；一般公共预算总支出由202233万元调整为217933万元。

2.第二次预算调整。2020年8月27日，市十五届人大常委会第三十四次会议批准调整2020年一般公共预算和政府性基金预算。增加地方政府一般债券转贷收入3100万元，一般公共预算总收入由217933万元调整为221033万元；一般公共预算总支出由217933万元调整为221033万元。增加抗疫特别国债转移支付收入9582万元，政府性基金预算总收入由14566万元调整为24148万元；政府性基金预算总支出由14566万元调整为24148万元。

3.第三次预算调整。2020年10月30日，市十五届人大常委会第三十五次会议批准调整2020年一般公共预算。调入预算稳定调节基金8286万元，一般公共预算总收入由221033万元调整为229319万元；一般公共预算总支出由221033万元调整为229319万元。

4.第四次预算调整。2020年12月30日，市十五届人大常委会第三十七次会议批准调整2020年一般公共预算和社会保险基预算。新增一般债券转贷收入9300万元，一般公共预算总收入由229319万元调整为238619万元；一般公共预算总支出由229319万元调整为238619万元。新增失业保险基金收入3546万元，社会保险基金预算总收入由157129.21万元调整为160675.21万元；社会保险基金预算总支出由155363.84万元调整为158909.84万元。

六、结转资金安排使用情况

2019年一般公共预算结转资金44179万元，2020年按照规定用途拨付项目单位使用35208万元，拨付率80%，因跨年项目等原因结转2021年继续使用8971万元。

2019年政府性基金预算结转资金13997万元，2020年按照规定用途拨付项目单位使用3601万元，拨付率26%，剩余10396万元结转2021年继续使用，主要是：土地储备专项债券和体彩公益金结转资金。

七、财政转移支付安排使用情况

2020年，争取一般公共预算上级转移支付补助收入286496万元，拨付217847万元，拨付率76%，结转2021年使用68649万元。争取政府性基金上级转移支付补助收入12681万元，拨付11473万元，拨付率91%，结转2021年使用1208万元。

八、预备费使用情况

2020年，经市人民政府批准同意，动用预备费2100万元，主要用于：黄河青铜峡段“四乱”问题整治及黄河生态园项目搬迁相关支出1181万元、新冠肺炎疫情防控相关支出917万元、武警吴忠支队青铜峡中队项目经费2万元。

九、政府债务管理情况

2020年，自治区人民政府批准我市政府债务限额389044万元，截至年末我市政府债务规模为350992万元，分结构主要是：一般债券315773万元、专项债券25708万元、向外国政府借款1721万元、向国际组织借款7790万元。

2020年，新增债券、外债使用情况具体如下：

新增一般债券28100万元用于：

1.汇高科技 35KV 供电电路工程 300 万元。

2.增加污染防治项目 4770 万元，具体为：青铜峡新材料基地污水处理厂尾水水质提升及回用工程1070万元，青铜峡市 2018 年农村生活污水处理及改厕项目 500万元，青铜峡市罗家河人工湿地水质改善项目（一期）700万元，2019年农村生活污水治理设施建设项目500 万元，青铜峡工业园区机械制造加工产业块区污水处理厂项目400万元，青秀园排污改造项目200万元，第二污水处理厂及河东区污水处理厂尾水人工湿地工程(一期) 600 万元， 2019 年农村生活污水治理设施建设项目200 万元，纬四路排水泵站工程 200 万元；纬一路延伸段项目200万元，青铜峡工业园区污水排放管网 改建项目200万元。

3.城乡社区公共设施项目 10830万元，具体为：吴忠黄河奥林匹克体育会展中心项目2500万元，吴忠黄河奥林匹克体育会展中心10KV双电源供电工程500万元，青铜峡市图书馆文化馆档案馆迁建及市民大厅建设项目1000万元，青秀园提升改造项目 800 万元，青铜峡市“天网”监控建设项目1137万元，黄河楼周边提升改造项目700万元，第一污水处理厂出水口管道改造工程600万元，市城区交通标识标线更新改造项目300万元，2017 年城乡基础设施及公共服务设施项目 1000万元，西环路集污管道工程580万元，青铜峡市图书馆 文化馆档案馆迁建及市民大厅室外配套项目200万元，大海 金属35KV供电线路工程 120 万元，道路交通安全设施工程193万元，青秀园绿化项目 220 万元，黄河楼周边绿化项目180万元，城市双修东城区街道维修改造工程200万元，2018 年城市双修老城区街道维修改造工程100万元，纬二路延伸 段项目 200 万元，市交通管控系统项目300万元。

4.青铜峡市沿山公路道路绿化项目2300万元。

5.公路建设项目 2700万元，具体为：农村公路建设项目 1700 万元，吴忠黄河桥与滨河大道连接线1000 万元。

6.宁夏青铜峡工业园区污水排放管网改建项目2500万元

7.青铜峡市罗家河人工湿地水质改善项目（一期）600万元。

8.青铜峡市图书馆文化馆档案馆迁建及市民大厅建设项目 500万元。

9.2020 年农村改厕及联户管网建设项目2400万元。

10.宁夏黄河东岸防沙治沙项目青铜峡市项目500万元。

11.鸽子山中法葡萄酒庄集群示范区西防护林建设项目100万元。

12.公路建设项目600万元，具体为：2018年农村公路水毁抢修工程238万元，2018 年农村公路项目(茶苗公路、陆湾至小坝) 200万元，叶北路至新大路连接线162万元。

新增再融资债券31533万元，全部用于偿还以前年度发行的一般债券到期本金。

新增国际组织借款2141万元，全部用于黄河东岸防沙治沙项目。

2020年偿还债务本金31953万元，其中：使用再融资债券偿还地方政府一般债券到期本金31533万元，自行偿还地方政府一般债券到期本金3万元，向外国政府借款到期还本70万元，向国际组织借款到期还本347万元。

2020年兑付债务利息12006万元，其中：地方政府一般债券付息支出10862万元，地方政府向外国政府借款付息支出14万元，地方政府向国际组织借款付息支出153万元，地方政府专项债务付息支出977万元。

十、“三公”经费支出情况

2020年财政总决算报表反映全市“三公”支出总计165万元，比2019年减支289万元，下降63.7%，其中：因公出国（境）费2万元，同比减支1万元，下降33.3%；公务用车购置及运行维护费115万元，同比减支191万元，下降62.4%，主要是本年公务用车购置数0辆，比上年减少2辆，全市车辆保有量比上年减少81辆；公务接待费48万元，同比减支97万元，下降66.9%，主要是国内公务接待批次、人次比上年减少了293批1560人次。

十一、预算绩效管理情况

2020年，我市积极推进财政预算绩效管理工作，完善相关规章制度，狠抓关键环节，强化“全方位、全过程、全覆盖”的财政预算绩效管理体系，财政预算管理水平进一步提升。组织86个预算单位，对2019年部门预算487个项目开展绩效自评。选取库区森林防火等8个项目开展事前绩效评估，并将事前绩效评估结果应用于部门预算编制。对2021年部门预算412个项目编制绩效目标，做到了绩效目标与预算编制、审核、批复、公开“四个同步”。委托第三方机构对市图书馆、文物所2019年部门整体支出进行绩效评价，选取了2020年度扶贫项目资金、2019年偏远地区学生乘车补助项目等4个有代表性的项目，开展财政重点项目绩效评价，并将绩效评价结果及时向社会公开。

十二、人代会批准预算决议落实情况

2020年，市人代会批准市本级一般公共预算收入任务73800万元，实际完成73903万元，全面完成了人代会批准任务。市人代会批准市本级政府性基金预算收入任务11600万元，实际完成10120万元，完成率87.24%，主要是国有土地出让权收入短收。

十三、执行预算法及重点支出相关情况

1.全面落实积极的财政政策，推动经济高质量发展。始终将财源建设放在财政发展的突出位置，着力在财源建设上卯足干劲、下足功夫，夯实财源“动力引擎”。全年通过减免社会保险费、免征增值税等方式减税降费20541万元，有效降低企业负担。统筹各类扶持企业发展资金18500万元，助力全市工业提质扩量转型升级。向宁夏青铜峡工业园区拨付资金16658万元，支持园区污水处理、道路交通、供水供电等基础设施建设。

2.严格执行批准的预算决议，确保工作目标全面完成。2020年完成一般公共预算收入73903万元，增长2.1%，增幅位居全区前列。争取上级补助收入286496万元，同比增长20.4%，争取一般债券28100万元，同比增长81.3%，两项资金均创历年新高，为全市经济社会健康平稳发展提供了有力保障。

3.优化支出结构，切实保障基本民生需要。一般性支出压减10%，全年保障和改善民生投入占一般公共预算支出的80%以上，全年“三保”及其他刚性支出228946万元。累计拨付新冠疫情防控资金2915万元，为全面打赢疫情防控阻击战提供资金保障。安排资金47610万元，巩固义务教育经费保障机制，支持学校薄弱环节改善和能力提升。安排资金1873万元，支持老年养护院、社区日间照料中心及养老机构卫生间改造。安排资金9371万元，推进全民健身、体育场所开放和文化惠民工程融合发展，推动全域旅游示范区和黄河流域文化旅游带建设。安排资金6348万元，支持20036户农村厕所改造。安排资金4801万元，实施农村公益事业项目，增强村集体经济发展活力。安排资金23000万元，支持老旧小区改造工程，惠及32个小区居民。拨付2400万元，推进农村危房改造，提高群众幸福指数。筹集资金16127万元，全面完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作。

4.深化财政改革，财政管理水平继续提高。在市政府门户网站按时公开政府财政预决算和127个预算单位部门预决算，实现预决算公开全覆盖，增强部门预决算执行的透明度。认真落实财政监管职责，切实防控财务管理风险，开展全市财政监督检查，规范财政财务核算行为，切实维护财经秩序。