青铜峡市人民政府

为落实自治区推进“六特”产业发展的部署安排，扎实推进青铜峡市牛奶产业高质量发展，以高产高效、优质安全、绿色发展为目标，以提升牛奶产业全产业链竞争力为核心，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，加快构建现代农业“三大体系”，全面落实自治区第十三次党代会部署要求，聚焦良种繁育、智慧牧场建设等关键环节，开展数字化智慧化牧场建设，真正把宁夏牛奶的资源优势转化为经济优势，奶产业全产业链竞争力进一步增强。

二、总体目标

按照《关于下达2023年牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农（牧）发〔2023〕10号）建设任务及具体要求，2023年青铜峡市建设数字化智慧化奶牛场1个。

二、实施时间

2023年9月—2024年4月。

三、建设进度计划

2023年9月，制定项目建设实施方案；2023年10月—2024年3月，按照项目建设内容组织项目实施主体完成当年建设任务；2024年4月，进行项目工作总结，并完成验收、资金支付、年度绩效自评。

四、建设内容和资金使用

根据《关于下达2023年牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》总体布局，下达青铜峡市牛奶产业提质升级项目资金150万元，建设数字化智慧化奶牛场1个。

恒天然牧业公司2023年奶牛产业提质升级项目

建设主体：宁夏恒天然牧业有限公司

建设地点：青铜峡市青铜峡镇马场滩

建设内容：主要建设牛舍智能数字化喷淋建设、智能化速冷设备改造、智慧牧场管理系统建设、大数据分析展示平台及系统集成等（具体建设内容见表1）。

建设期限：2023年10月—2024年4月

预算投资：项目总投资450万元，其中：申请中央财政资金150万元，占总投资33.3%，自筹资金300万元，占总投资66.7%（具体预算见表1）。

表1—宁夏恒天然牧业有限公司2023年奶牛产业提质升级项目投资及概算表

六、保障措施

（一）加强组织保障

1.成立项目领导小组。为确保项目顺利实施，成立由市农业农村局分管领导为组长，相关业务中心负责人为成员的项目领导小组，加强项目统筹协调、政策资金落实、项目督导检查等。明确职责分工，细化推进措施，加强统筹协调，强化要素保障，加强项目管理、指导服务、绩效评价，推动项目建设任务落实落地落细。

组 长：马金荣 市农业农村局副局长

成 员：盛维华 市畜牧水产技术推广服务中心主任

李广军 市畜牧水产技术推广服务中心副主任

2.成立项目工作小组。成立由相关单位负责人及技术人员组成的工作小组，负责指导做好项目申报、实施、考核以及资金使用等工作，加强工作指导和监督检查，完善配套政策，确保工作落实到位，资金规范使用。对接落实自治区农业农村厅、财政厅工作组各项工作安排、检查。

组 长：盛维华

成 员：李广军、王茹、李晋、吴凤玲、王丽琳、杨志明、张金银、魏梦凡、徐海珍、刘新鹏、王玉霞、叶宇恒

（二）加强资金管理

严格执行项目资金管理制度，做到“专款专账专用”，严禁违法挪用、挤占项目资金等行为，确保项目资金落到实处。项目资金采取“先建后补、以奖代补”方式进行兑付，同一经营主体、同一支持环节不得重复享受补贴。

（三）加强规范管理

严格按照实施方案确定的内容做好项目建设、验收评估和资金兑付工作，项目实施单位建立健全项目档案，做好相关资料的归档整理工作。

（四）建立督查制度

市农业农村局将定期开展专项督查督导，重点检查项目政策宣传、组织实施情况。加强项目实施全过程的组织和管理，对弄虚作假、虚报冒领、套取财政补贴资金的情况，一经发现严肃查处，并追究有关单位和个人的责任。

附件：1.青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核

实施方案

2.2023年牛奶产业提质升级项目绩效目标表

3.2023年中央（自治区）财政支农项目备案表

青铜峡市农业农村局

2023年9月20日

附件1

青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目

绩效考核方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目取得实效，特制定本实施方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照自治区牛奶产业提质升级项目实施方案，对项目实施主体及单位实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目绩效等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标2个，二级指标4个，三级指标19个。绩效考核满分为100分。

二、绩效评价和考核

（一）绩效评价方式。绩效评价工作分两个层面：一是对项目主体实施情况进行绩效自评，根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。二是自治区农业农村厅开展综合绩效评价，结合市、县（区）级自评情况，重点对资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。

（二）评价方式。评价方式采用组织部门相关人员评价，或通过专家组（5名以上，其中至少含一名正高级职称的专家、两名副高级职称的专家）评审评价，自治区级评价可委托第三方机构评审评价的方式进行，评价必须出具评价报告，绩效评价主体对评价报告负责。

（三）评价办法

1.现场打分。对照《2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》考核指标进行现场检查和评价打分。

2.资料核查。按照《2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》中的考核内容，采取查阅有关档案资料、佐证材料、现场评价相结合的方式，逐项评价、打分。

（四）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。考核结果将作为下年度项目和资金安排的依据。

三、时间安排

（一）自评阶段。2024年4月底之前，按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同证明材料报农业农村厅畜牧兽医局和牛奶产业专班。

（二）审核阶段。2024年5月中旬之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局对县级自评结果和证明材料进行审核，审核方式主要以资料核实与综合绩效评价为主。

（三）总结阶段。2024年5月底之前，自治区农业农村厅畜牧局将综合评价分数、评估等次建议及工作总结报送厅规财处，由厅规财处报自治区财政厅及农业农村部。

四、绩效考核管理

（一）加强组织领导。要抽调专人成立领导小组，具体负责本辖区绩效考评工作。

（二）严格绩效考核。要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效考核，确保绩效考评工作公开、公正。

附表：2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系

附表：

2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系

附件2

2023年牛奶产业提质升级项目绩效目标表

附件3

2023年中央（自治区）财政支农项目备案表