索 引 号 640381008/2018-20937 发文时间 2018-03-07
发布机构 青铜峡市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2018年二月份公共财政预算收支情况分析
2018年二月份公共财政预算收支情况分析

2018年二月份公共财政预算
收支情况分析

 

    一、2月份公共财政预算收支情况

    截止2月底,辖区内累计完成公共财政预算收入25898万元,比上年同期减收3267万元,减11%,其中:中央级完成10848万元,比上年同期增收1355万元,增14%。区级完成4622万元,比上年同期减收787万元,减15%,市本级公共财政预算收入完成10428万元,比上年同期减收3835万元,减少27%,占年度预算的12%;完成公共财政预算支出25914万元,比上年同期减支1906万元,减少6.9%。

从收入结构看:税收收入完成9395万元,比上年同期增收620万元,上升7%,税收收入占公共预算收入比重为91%,比上年同期上升30个百分点;非税收入完成1033万元,比上年同期减收4455万元,减少81%,占公共财政预算收入比重的9%,比去年同期下降29个百分点。

从支出结构看:财政部门重点保证职工工资及公务运行和债务化解支出需要。用于公共安全支出728万元,下降29.8%、教育支出3530万元,增加9.9%、文化体育与传媒支出478万元增加32.8%、社会保障就业支出1347万元,下降65.9%、医疗卫生支出1063万元,下降66.7%、 节能环保支出支出811万元,增长624%、城乡社区事务7756万元,增长186.5%、农林水事务支出2089万元,减少27.2%、交通运输支出138万元,增长290.9%、资源勘探信息等支出1059万元,下降78.7%、商业服务业等支出263万元,增加50.3%、住房保障支出1117万元,减少30.9%。

   二、预算执行的主要特点

  (一)税收方面。受营改增政策性因素影响,税收收入增幅较小,今年以来税务部门继续加大税收征管力度,但受工业经济下行影响,整体税收呈现小幅增长态势。一是因营改增政策影响,截止2月份增值税增加160万元, 二是2018年全市房屋交易量减少致使房产税减少105万元、印花税减少291万元。,三是耕地占用税增加373万元,幅度较大,主要原因是2018年土地挂牌数量较2017年增加。

(二)非税方面。2月份我市非税收入完成415万元,比去年同期减少3432万元,同比减少89.%,占地方财政收入7318万元的13.3%。非税收入各项目收入结构各有特点,分项目看,专项收入完成163万元,占非税总量的39%,比上年同期减少2%;行政事业性收费完成84万元,占非税总量的20%,比上年同期减少77%;罚没收入完成104万元,占非税总量的25%,比上年同期减少35%;国有资源(资产)有偿使用收入完成64万元,占非税总量的15%,比上年同期减少96%.从这一结构看,专项收入和罚没收入是纳入一般预算非税收入的主要来源,在总量中所占份额优为突出,是拉动非税增长的主要因素。非税收入减少因素:1、受国际、国内经济萧条影响,工矿企业停产或半停产,经济效益下滑,投资力度不够,使税收收入下降,从而影响教育费附加等收入。2、2月份执收各部门征收力度不大,使收入大幅度降低。3、排污费改税造成非税收入减少。4.春节放假影响了非税收入正常收缴。从执收单位和项目分析看:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、都大幅下降。

    三、存在的问题

    一是受电力产能过剩影响,企业处在半生产状态,产能得不到有效发挥,加上2017年第四季度煤碳价格涨幅较大,加大了发电成本,标杆电价仍维持在每度0.259元,企业亏损严重,直接影响税收任务的完成。

二是受2017年底企业留抵进项税的影响,税收增长空间缩小;供电企业预征率由2014年1.5%调低到今年0.5%,全年供电企业增值税比上年减少60%以上。

    四、加强财政收支增长的主要措施

    一是继续落实扶持工业企业和小微企业加快发展的各项优惠政策,帮助企业解决生产、销售、资金等经营过程中存在的问题。积极培育地方民营企业,扶持新上企业达产达效,扩大税源,为顺利完成全年税收任务提供支撑动力。

    二是加大综合治税部门的协调力度,明确部门责任,严格执行税收政策,进一步加强税收征管,扎实做好企业欠税的清缴工作,切实做到应收尽收,全面完成目标任务。

    三是严格执行新《预算法》,加强非税收入管理,全面开展执收执罚单位非税收入征缴检查工作,严禁减征、免征、缓征非税收入,确保非税收入足额入库。

    四是盘活存量资产,加快资产处置进度,切实增加资产收益,对乡村小学等资产进行处置,确保国有资产保值增值。

    五是加大专项资金支付力度,提高专项资金使用效率。对符合国家产业政策的项目进行梳理,在保证正常公务运行的同时,集中财力确保主导产业项目和民生项目尽快实施。

  

  

     附件:二○一八年二月份财政收入完成情况表

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