青铜峡市人民政府

    一、公共财政预算预期指标 

　　2017年，全市公共财政预算收入计划完成81000万元，增长8%。其中：税收收入61000万元，非税收入20000万元。 

　　2017年，市本级公共财政预算收入81000万元，自治区固定补助收入51159万元，县级财力保障资金5217万元，当年公共财政预算总财力为137376万元。根据收支平衡的原则，扣除城镇土地使用税上解支出 2000万元，本级公共财政预算支出可用财力为135376万元，比2016年预算增加8249万元，增长6.5%。  

　　具体支出项目为： 

　　1.一般公共服务支出17293万元，增长 3.5%； 

　　2.公共安全支出6160万元,增长23%； 

　　3.教育支出26765万元，增长2.9%； 

　  4.科学技术支出1131万元，增长11.3％； 

　　5.文化体育与传媒支出2681万元，增长4.7%； 

　　6.社会保障和就业支出18883万元，增长1.4％； 

　　7.医疗卫生与计划生育支出10416万元，增长2.3%； 

　　8.节能环保支出1166万元，增长7.7%； 

　　9.城乡社区事务支出3859万元，增长1%； 

　　10.农林水事务支出12626万元，增长9.9％； 

　　11.交通运输支出1047万元，增长8.7％； 

　　12.工业等事务支出5656万元，与上年持平； 

　　13.商业旅游服务业等事务支出1338万元，增长2.7%； 

　　14.国土资源气象等事务支出1044万元，增长42.2%； 

　　15.住房保障支出7232万元，增长6.2%； 

　　16.粮油物资储备等事务支出79万元，下降18.6%；  

　　17.预备费1500万元，增长15.4%； 

　　18.其他支出16500万元,增长20.2%； 

　　二、政府性基金预算预期指标 

　　政府性基金预算收入8660万元，增长10%。其中：国有土地使用权出让金收入8000万元；城市公用事业附加收入300万元；污水处理费收入360万元。 

　　政府性基金预算支出8660万元。安排征地拆迁补偿2200万元，被征地农民养老保险4500万元，公共租赁住房资金300万元，农业土地开发支出300万元，城乡基础设施建设300万元，城市园林绿化管护养护700万元，污水处理中心污水处理运行费用360万元。 

　　三、社会保险基金预算预期指标 

　　社会保险基金预算收入109301万元，增长6.6%。其中：企业职工基本养老保险46988万元,增长11%；机关事业单位基本养老保险23783万元；城乡居民养老保险7406万元,增长7.5%；城镇职工基本医疗保险13665万元，增长3.7%；城乡居民医疗保险14000万元,增长8.2%；工伤保险1211万元,下降7.4%；失业保险1840万元,下降21.9%；生育保险408万元,下降65.7%。 

　　社会保险基金预算支出106098万元，增长4%。其中：企业职工基本养老保险46988万元,增长5.4%；机关事业单位基本养老保险基金23783万元；城乡居民养老保险5502万元,增长28.3%；城镇职工基本医疗保险11600万元，下降2.3%；城乡居民医疗保险14000万元,增长2.5%；工伤保险1150万元,下降11.7%；失业保险2690万元,下降6%；生育保险385万元，增长0.3%。 

　　四、国有资本经营预算预期指标 

　　国有资本经营预算收入： 2017年国有资本经营预算收入预计60万元，比2016年增长9%。 

　　国有资本经营预算支出： 2017年国有资本经营预算支出为60万元，全部用于民生项目支出。 

　　需要特别说明的两个问题 

　　1.由于财力有限，以下55915万元支出项目预算无法安排，形成预算缺口： 

　　（1）偿还到期的银行贷款本金15140万元； 

　　（2）偿还债务利息11000万元（地方债本金19.48亿元，银行贷款本金3.6亿元，基金6.6亿元）； 

　　（3）2014年10月-2017年在职人员职业年金9500万元； 

　　（4）2014年10月至2016年底财政应负担的机关事业单位干部职工养老保险14600万元； 

　　（5）职工政府效能奖5400万元，预算安排4700万元，缺口700万元； 

　　（6）职工房补2013-2014年应发3200万元，实发1630万元，缺口1570万元；2015-2017年应发5400万元，预算安排2000万元，缺口3400万元，合计缺口4970万元。 

　　2.2016年底财政暂付款余额11.3亿元。主要是“十二五”期间支付各项重点工程建设资金、征地拆迁补偿及农村环境整治等超财力支出挂账，此部分支出需要在以后年度由可用财力列支消化。 

　　2017年财政工作： 

　　（一）继续落实积极财政政策，推进产业转型升级，大力培植财源。推动工业转型升级。安排促进工业发展专项资金5500万元，继续深入落实促进工业经济发展的各项扶持政策，加大中小企业发展支持力度，力促传统产业改造升级、新兴产业壮大做强，力促工业经济向好发展。促进农业提质增效。安排农林水支出3200万元，夯实现代农业发展基础，加大农业补贴的投入力度，大力支持粮食、规模养殖等特色优势产业发展壮大，推动农业规模化、品牌化、市场化发展，促进结构调整、科技成果转化和技术创新，实现农业提质增效。力促现代服务业提升水平。安排文化旅游资金3800万元，推进“餐饮服务业品牌提升”活动，打造全域旅游新亮点，改善旅游基础设施，提升服务功能；支持基本公共文化服务标准化、均等化、完善城乡文化公共宣传场所设施和三级公共文化服务体系，加快旅游与文化等融合发展。  

　　（二）全力抓好收入征管，确保收入总量，提升收入质量。建立收入分析研判预测机制。优化综合治税协调机制，坚持每月每季度分析研判收入形势和运行质量，推进社会综合治税信息化建设，扩大信息共享范围和内容，建立协作机制，有效解决征管中产生的矛盾和困难，杜绝征管漏洞，提高收入质量和总量。适时采取措施，确保收入稳定增长。发挥国、地税征管部门主体作用，加强税源调查评估、税收分析预测研判，不断挖掘税收增长点，在重点分析主体税种的同时，注意小税种变化对税收收入的影响。强化非税收入征缴工作，加大收缴力度，确保非税收入应收尽收。完善收入目标管理机制。围绕全年收入目标，进一步细化收入任务，分解各项收入指标，集中力量抓税收入库进度，努力提高税收收入占财政收入的比重，切实优化财政收入质量。 

　　（三）坚持惠民生、谋福祉，着力完善财政保障机制。按照保基本、兜底线、均等化、可持续的要求，完善财政投入机制，有效保障和改善民生，确保财政民生支出占公共财政预算支出比重达到80%以上。实施脱贫攻坚工程。发挥扶贫基金作用，积极筹集资金，全力推进精准扶贫、精准脱贫。推进教育质量提升工程。安排教育支出3400万元，合理、公平配置教育资源，完善义务教育经费保障机制，推动普通高中优质发展，支持办好学前教育，扶持发展职业教育，支持教师队伍能力建设，加大教师进修培训投入，力促教育教学质量明显提升。推进医药卫生体制改革。安排医疗卫生支出3000万元，规范基本药物制度和基层医疗机构补偿机制，加快推进公立医院综合改革，加大对公共卫生投入，提高基层医疗卫生机构财政保障水平。推进社会保障体系建设。安排社会保障支出4200万元，巩固完善多层次、全覆盖的城乡社会保障体系，全面落实养老、医保、城乡低保等各项财政补助政策，强化社会救助体系建设，完善城乡社区养老服务保障机制。安排资金4500万元，用于补助被征地农民养老保险金。  

　　（四）坚持开拓创新，提高财政管理水平。完善政府预算体系，统筹使用财政资金；严格贯彻《预算法》，强化支出预算约束，严禁预算追加，提高预算的准确性、严肃性和执行力。建立公开透明的预算制度，提升财政信息公开的质量和层次，全面推进预决算公开。健全结余结转资金定期清理长效机制，进一步清理和盘活财政存量资金。强化政府性债务管理，积极化解存量债务，努力降低政府债务风险。严控“三公”经费等一般性支出，深化国库集中支付制度和公务卡管理制度改革，降低行政运行成本。加强会计信息质量和财政资金监管，严防违法违纪行为发生，维护财经秩序，提高财政管理水平。 

　　今后五年财政工作目标 

　　财政收入目标：在2016年预计完成市级一般公共财政预算收入75000万元的基础上，年均保持8.5％的增长速度，到2021年全市地方一般公共财政预算收入达到112800万元。 

　　财政支出目标：以2016年预计公共财政预算支出267650万元为基础，保持8.5%的增长速度，到2021年达到402000万元。 

　　2017年财政工作任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，努力完成全年财政工作任务，为建设实力、活力、魅力、和谐、幸福青铜峡，全面建成小康社会作出积极贡献！