索 引 号 | 640381015/2023-00255 | 发文时间 | 2023-09-20 |
发布机构 | 青铜峡市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目实施方案 |
为落实自治区推进“六特”产业发展的部署安排,扎实推进青铜峡市牛奶产业高质量发展,以高产高效、优质安全、绿色发展为目标,以提升牛奶产业全产业链竞争力为核心,结合我市实际,制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,加快构建现代农业“三大体系”,全面落实自治区第十三次党代会部署要求,聚焦良种繁育、智慧牧场建设等关键环节,开展数字化智慧化牧场建设,真正把宁夏牛奶的资源优势转化为经济优势,奶产业全产业链竞争力进一步增强。
二、总体目标
按照《关于下达2023年牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》(宁农(牧)发〔2023〕10号)建设任务及具体要求,2023年青铜峡市建设数字化智慧化奶牛场1个。
二、实施时间
2023年9月—2024年4月。
三、建设进度计划
2023年9月,制定项目建设实施方案;2023年10月—2024年3月,按照项目建设内容组织项目实施主体完成当年建设任务;2024年4月,进行项目工作总结,并完成验收、资金支付、年度绩效自评。
四、建设内容和资金使用
根据《关于下达2023年牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》总体布局,下达青铜峡市牛奶产业提质升级项目资金150万元,建设数字化智慧化奶牛场1个。
恒天然牧业公司2023年奶牛产业提质升级项目
建设主体:宁夏恒天然牧业有限公司
建设地点:青铜峡市青铜峡镇马场滩
建设内容:主要建设牛舍智能数字化喷淋建设、智能化速冷设备改造、智慧牧场管理系统建设、大数据分析展示平台及系统集成等(具体建设内容见表1)。
建设期限:2023年10月—2024年4月
预算投资:项目总投资450万元,其中:申请中央财政资金150万元,占总投资33.3%,自筹资金300万元,占总投资66.7%(具体预算见表1)。
表1—宁夏恒天然牧业有限公司2023年奶牛产业提质升级项目投资及概算表
项目 名称 | 建设内容 | 数量 | 单价 (万元) | 总资金(万元) | 中央 补贴资金 (万元) | 自筹 资金 (万元) |
饲喂 管理 | 后备牛舍扩建 | - | - | 98 | 0 | 98 |
精准 环境 控制 系统 | 牛舍智能数字化喷淋建设 | 10 | 8.2 | 82 | 82 | 0 |
智能化速冷设备改造 | - | - | 29 | 0 | 29 | |
智能化设备升级改造 | - | - | 30 | 0 | 30 | |
小计 | 141 | 82 | 59 | |||
大数据分析展示平台建设 | 智慧牧场管理系统建设 | - | - | 20 | 20 | 0 |
大数据分析展示平台及系统集成 | - | - | 48 | 48 | 0 | |
大数据展示平台大厅建设改造 | - | - | 133 | 0 | 133 | |
小计 | 201 | 68 | 133 | |||
其他费用 | 10 | 0 | 10 | |||
总计 | 450 | 150 | 300 |
六、保障措施
(一)加强组织保障
1.成立项目领导小组。为确保项目顺利实施,成立由市农业农村局分管领导为组长,相关业务中心负责人为成员的项目领导小组,加强项目统筹协调、政策资金落实、项目督导检查等。明确职责分工,细化推进措施,加强统筹协调,强化要素保障,加强项目管理、指导服务、绩效评价,推动项目建设任务落实落地落细。
组 长:马金荣 市农业农村局副局长
成 员:盛维华 市畜牧水产技术推广服务中心主任
李广军 市畜牧水产技术推广服务中心副主任
2.成立项目工作小组。成立由相关单位负责人及技术人员组成的工作小组,负责指导做好项目申报、实施、考核以及资金使用等工作,加强工作指导和监督检查,完善配套政策,确保工作落实到位,资金规范使用。对接落实自治区农业农村厅、财政厅工作组各项工作安排、检查。
组 长:盛维华
成 员:李广军、王茹、李晋、吴凤玲、王丽琳、杨志明、张金银、魏梦凡、徐海珍、刘新鹏、王玉霞、叶宇恒
(二)加强资金管理
严格执行项目资金管理制度,做到“专款专账专用”,严禁违法挪用、挤占项目资金等行为,确保项目资金落到实处。项目资金采取“先建后补、以奖代补”方式进行兑付,同一经营主体、同一支持环节不得重复享受补贴。
(三)加强规范管理
严格按照实施方案确定的内容做好项目建设、验收评估和资金兑付工作,项目实施单位建立健全项目档案,做好相关资料的归档整理工作。
(四)建立督查制度
市农业农村局将定期开展专项督查督导,重点检查项目政策宣传、组织实施情况。加强项目实施全过程的组织和管理,对弄虚作假、虚报冒领、套取财政补贴资金的情况,一经发现严肃查处,并追究有关单位和个人的责任。
附件:1.青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核
实施方案
2.2023年牛奶产业提质升级项目绩效目标表
3.2023年中央(自治区)财政支农项目备案表
青铜峡市农业农村局
2023年9月20日
附件1
青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目
绩效考核方案
按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求,为确保青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目取得实效,特制定本实施方案。
一、绩效评价考核对象与指标
按照自治区牛奶产业提质升级项目实施方案,对项目实施主体及单位实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目绩效等方面进行考核。根据实际情况,评价考核共设立三级指标,一级指标2个,二级指标4个,三级指标19个。绩效考核满分为100分。
二、绩效评价和考核
(一)绩效评价方式。绩效评价工作分两个层面:一是对项目主体实施情况进行绩效自评,根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等,对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价,并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。二是自治区农业农村厅开展综合绩效评价,结合市、县(区)级自评情况,重点对资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。
(二)评价方式。评价方式采用组织部门相关人员评价,或通过专家组(5名以上,其中至少含一名正高级职称的专家、两名副高级职称的专家)评审评价,自治区级评价可委托第三方机构评审评价的方式进行,评价必须出具评价报告,绩效评价主体对评价报告负责。
(三)评价办法
1.现场打分。对照《2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》考核指标进行现场检查和评价打分。
2.资料核查。按照《2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》中的考核内容,采取查阅有关档案资料、佐证材料、现场评价相结合的方式,逐项评价、打分。
(四)综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。考核结果将作为下年度项目和资金安排的依据。
三、时间安排
(一)自评阶段。2024年4月底之前,按照绩效考核要求完成绩效自评,形成自评报告,连同证明材料报农业农村厅畜牧兽医局和牛奶产业专班。
(二)审核阶段。2024年5月中旬之前,自治区农业农村厅畜牧兽医局对县级自评结果和证明材料进行审核,审核方式主要以资料核实与综合绩效评价为主。
(三)总结阶段。2024年5月底之前,自治区农业农村厅畜牧局将综合评价分数、评估等次建议及工作总结报送厅规财处,由厅规财处报自治区财政厅及农业农村部。
四、绩效考核管理
(一)加强组织领导。要抽调专人成立领导小组,具体负责本辖区绩效考评工作。
(二)严格绩效考核。要按照目标任务和项目管理要求,认真开展绩效考核,确保绩效考评工作公开、公正。
附表:2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系
附表:
2023年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 考核内容及评分标准 | 得分 |
项目 管理 | 投入和过程 (15分) | 组织机构 | 2 | 项目实施的组织机构是否健全、分工是否明确。 | 成立项目领导小组和实施小组(1分),地方农业农村部门细化工作要求,专门召开相关专题会议,安排部署工作,形成会议纪要或下发文件(1分) | |
实施方案 | 2 | 项目实施方案目标是否明确,是否切实可行。 | 制定实施方案(1分),明确目标任务指标(1分)。 | |||
措施落实情况 | 3 | 制定的措施是否落实,项目组织管理措施是否落实到位。 | 制定辖区改良计划,认真组织选择种公牛(1分),每月统计项目执行情况,报送月度进展情况(1分),定期组织召开改良工作总结及培训(1分)。 | |||
宣传与信息 | 2 | 项目政策宣传是否到位,信息报送是否及时。 | 向上级部门报送项目开展情况或宣传信息(1分),相关媒体进行报道或有省级以上领导指示(1分)。 | |||
档案管理记录 | 2 | 实行档案管理。 | 项目冻精采购合同、交接单等实施过程资料健全(2分);不完整适当扣分;没有不得分。 | |||
资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估认证(1分);符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)。 | |||
财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 已制定或具有相应的监控机制(1分);采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段(1分)。 | |||
项目 绩效 | 项目 计划 执行 (20分) | 计划执行 | 2 | 考核项目是否按计划执行。 | 完全按项目计划及实施方案执行(2分),项目内容调整未履行相应手续的,每变动一项扣1分,扣完为止。 | |
技术指标 | 3 | 项目技术指标是否达到预期目标。 | 受胎率达到37%以上(3分)。 | |||
项目自查 | 5 | 项目实施过程中是否进行自查。 | 根据项目实施进展和存在的问题进行自查(5分)。 | |||
验收总结 | 10 | 项目是否及时组织验收和总结。 | 及时组织验收(5分),及时按要求报送总结(5分)。 | |||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成补贴任务95%以上,得10分;90%—95%,得5分;90%以下,不得分。 | ||
完成时效 | 10 | 资金兑付。 | 2024年5月底前完成资金兑付(10分)。 | |||
质量达标 | 10 | 核心群奶牛单产 | 提高得10分。 | |||
项目 效益(35分) | 经济效益 | 10 | 牛奶产业增收。 | 养殖场增收1%以上(10分)。 | ||
社会效益 | 10 | 乳制品销售量。 | 增加得10分。 | |||
生态效益 | 5 | 动物疫病发生率死亡率降低,生态环境改善。 | 未发生重大动物疫病(5分)。 | |||
可持续影响 | 5 | 宁夏牛奶品牌知名度。 | 提高(5分)。 | |||
服务对象 满意度 | 5 | 服务对象满意度 。 | 满意度90%以上(5分)。 | |||
违纪违规行为 | 存在一般违纪违规行为 | 扣20分 | 是否存在一般违纪违规情况。 | 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||
重大违纪违规行为 | 扣100分 | 是否存在重大违纪违规情况。 | 经监察、审计、财政监督等机构查出存在重大违纪违规行为并造成恶劣影响的,一票否决。 | |||
合计 | 100 |
附件2
2023年牛奶产业提质升级项目绩效目标表
专项名称 | 青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目 | ||||||
自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 1年 | ||||
市县财政部门 | 青铜峡市财政局 | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 | ||||
资金 情况 (万元) | 年度金额: | 150 | |||||
其中:中央补助 | 150 | ||||||
自治区补助 | 0 | ||||||
市县资金 | 0 | ||||||
年度 总体 目标 | 自治区下达青铜峡市牛奶产业提质升级项目资金150万元,建设数字化智慧化奶牛场1个。主要建设牛舍智能数字化喷淋建设、智能化速冷设备改造、智慧牧场管理系统建设、大数据分析展示平台及系统集成等。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建设数字化智慧化牧场(个) | 1 | ||||
质量指标 | 核心群奶牛305天单产(吨) | ≥10 | |||||
生鲜乳质量 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时限 | 1年期 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场效益 | 提高 | ||||
社会效益指标 | 乳制品销售量 | 增长 | |||||
生态效益指标 | 生态环境质量 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | ≥90% |
附件3
2023年中央(自治区)财政支农项目备案表
市、县(区)名称:青铜峡市 | 主管单位:青铜峡市农业农村局 | |||
项目名称 | 青铜峡市2023年牛奶产业提质升级项目 | 任务类别 | 约束性 | |
项目实施单位 | 青铜峡市畜牧 水产技术推广 服务中心 | 实施地点 | 青铜峡镇 | |
项目负责人 | 盛维华 | 联系电话 | 1819535**** | |
申请财政补助资金(万元) | 150 | 财政补助资金(万元) | 150 | |
项目建设内容 | 建设数字化智慧化奶牛场1个。主要建设牛舍智能数字化喷淋建设、智能化速冷设备改造、智慧牧场管理系统建设、大数据分析展示平台及系统集成等。 | |||
项目绩效 | 通过项目实施,以提升青铜峡市奶业全产业链竞争力为核心,立足产业优势和资源禀赋要素,聚焦高产奶牛良种繁育,奶业数字化应用。 | |||
审核意见 | 农业农村部门意见: (盖章) 年 月 日 | 财政部门意见: (盖章) 年 月 日 |
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