青铜峡市第五小学2018年部门预算

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索引号	640381008/2018-03161	发文时间	2018-01-26
发布机构	青铜峡市财政局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	青铜峡市第五小学2018年部门预算

青铜峡市第五小学2018年部门预算

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青铜峡市第五小学2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门名词解释

第五小学2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市第五小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责小坝东区部分地区六年制小学生的教育教学工作。地处青铜峡市小坝镇利民街北嘉宝路西侧。于2012年8月建成投入使用。学校总占地面积36290平方米，建筑面积9916.78平方米，现有教学班37个，在校学生2119名，教职工91名。其中在职教师70人，退休教师1人，外聘教师4人，新调入教师8人。特岗教师8名。学校配套设施先进，功能完善。建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

第五小学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	889.23	一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	889.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	641.05	641.05
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	143.14	143.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	40.9	40.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六)金融支出
		（十七）国土海洋气象支出
		（十八）住房保障支出	64.14	64.14
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	889.23	支出总计889.23

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
合计		889.23	889.23	889.23
2050202	小学教育	641.05	641.05	641.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	102.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9	40.9
2101102	事业单位医疗	40.9	40.9	40.9
2210201	住房公积金	64.14	64.14	64.14

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计　

873.04

889.23

16.19

1.85

2050202　

小学教育　

749

641.05

-107.95

-14.41

2080505　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

83.64

102.25

18.61

22.25

2080506　

机关事业单位职业年金缴费支出　

39.48

40.9

1.42

3.6

2101102　

事业单位医疗　

40.9

100

2210201　

住房公积金　

58.37

64.14

5.77

9.9

2080599　

其他行政事业单位离退休支出　

0.6

-0.6

-100

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目

一般公共预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计　

889.23

30101

基本工资

321.62

30102

津贴补贴

62.63

30107

绩效工资

194.76

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

102.25

30109

职业年金缴费

40.9

30110　

　职工基本医疗保险缴费

40.9

30112　

　其他社会保障缴费

6.04

30113　

住房公积金　

64.14

　30199

　其他工资福利支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	项目支出
2050202	五小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	889.23	一、本年支出
（一）公共预算财政拨款	889.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	641.05	641.05
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	143.14	143.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	40.9	40.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六)金融支出
		（十七）国土海洋气象支出
		（十八）住房保障支出	64.14	64.14
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国债还本付息支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

收入总计	889.23	支出总计889.23

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		889.23	889.23	889.23
2050202	小学教育	641.05	641.05	641.05
2210201	住房公积金	64.14	64.14	64.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9	40.9
2101102	事业单位医疗	40.9	40.9	40.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	102.25

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		889.23	889.23
2050202	小学教育	641.05	641.05
2210201	住房公积金	64.14	64.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9
2101102	事业单位医疗	40.9	40.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25

第五小学2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

第五小学2018年财政拨款收支总预算889.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款889.23万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出641.05万元、社会保障和就业支出143.15万元、医疗卫生与计划生育支出40.9万元、住房保障支出64.14万元。

二、关于第五小学2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

第五小学2018年一般公共预算拨款基本支出889.23万元，比2017年执行数据增加16.19万元，增长1.85 %。其中：

人员经费889.23万元，主要包括：基本工资534.47万元、津贴补贴164.68万元、奖金、社会保障缴费102.25万元、职业年金40.9万元、伙食补助费、其他工资福利支出56万元、绩效工资194.76万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费40.9万元、助学金、奖励金、住房公积金64.14万元、提租补贴、购房补贴、其他社会保障6.04万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

第五小学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

青铜峡市第五小学2018年无项目支出。

三、关于第五小学2018年“三公”经费预算情况说明

第五小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少) 0 万元；公务接待费增加(减少) 0 万元。

青铜峡市第五小学2018年无“三公”经费支出。

四、关于第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

第五小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2018年青铜峡市第五小学无政府性基金预算拨款。

（二）项目支出情况说明。

第五小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2018年青铜峡市第五小学无政府性基金预算拨款项目。

五、关于第五小学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，第五小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算889.23万元，支出总预算 889.23万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占0%；财政拨款收入889.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出889.23万元，占100%；项目支出 0万元，占 0 %。事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，青铜峡市第五小学本级0个执行单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

青铜峡市第五小学无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，青铜峡市第五小学政府采购预算28.6万元，其中：政府采购货物预算28.6万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值67.47万元；其他资产价值349.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.47万元；其他资产价值349.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年第五小学无重点项目绩效评价。

(五)专项转移支付项目申报情况

2018年青铜峡市第五小学无专项转移支付项目申报。

（六）其他需说明的事项

无。

第五小学2018年部门预算—名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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