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2017年度青铜峡市残疾人联合会部门决算

索引号	640381008/2018-86195	文号		生成日期	2018-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	青铜峡市财政局	责任部门

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

残联主要职能是全市残疾人自身代表组织，履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入市残联2017年度部门决算编报范围的单位共1个。包括1个二级预算单位

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：青铜峡市残疾人联合会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,123,845.38	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,244,700	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	963,259.44	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,658,888.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97,146.05
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	103,534,00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1,006,700.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	23,087,104.82	本年支出合计	51	21,866,268.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,054,293.55	年末结转和结余	53	2,275,129.66
总计	27	24,141,398.37	总计	54	24,141,398.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

23，087，104.82　

22，123，845.38　

963,259.44　

　208

社会保障和就业支出

21，641，724.77　

20，678，465.33　

963,259.44　

20805

行政事业单位离退休

24，493.00

24,493.00

2080504

末归口管理的行政单位离退休

24，493.00

24,493.00

20811

残疾人事业

21，170，134.13

20，206，874.69

963,259.44

　2081101

行政运行

1,348,184.13　

1,344,443.69　

3,740.44　

　2081104

残疾人康复

1,561,100.00　

1,281,100.00　

280,000.00　

　2081105

残疾人就业和扶贫

435,439.00　

340,000.00　

95,439.00　

2081107

残疾人生活和护理补贴

6,935,600.00

　2081199

其他残疾人事业支出

10,889,811.00　

10,305,731.00　

584,080.00　

20826

财政对基本养老保险基金的补助

144,754.00

　2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

144,754.00　

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5，443.64

2082799

其他财政对社会保险基金有补助

5,444.64

5,443.64

20899

其他社会保障和就业支出

296,900.00

2089901

其他社会保障和就业支出

296,900.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97，146.05

21011

行政事业单位医疗

35,023.10

2101103

公务员医疗补助

35,023.10

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

62,122.95

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

62,122.95

221

住房保障支出

103,534.00

22102

住房改革支出

103,534.00

2210201

住房公积金

103,534.00

229

其他支出

1,244,700.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,244,700.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,244,700.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,886,268.71	1,704,094.22	20,162,174.49
208			社会保障和就业支出	20658888.66	1503414.17	19,155,47449
20805			行政事业单位离退休	24,493.00	24,493.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24,493.00	24,493.00
20811			残疾人事业	20,187,298.02	1,328,723.53	1,885,857,449
2081101			行政运行	1,328,723.53	1,328,723.53
2081104			残疾人康复	1,460,000.00		1,460,000.00
2081105			残疾人就业和扶贫	203,000.73		203,000.73
2081107			残疾人生活和护理补贴	6,149,520.00		6,149,520.00
2081199			其他残疾人事业支出	11,046,053.76		11,046,053.76
20826			财政对基本养老保险基金的补助	144,754.00	144,754.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	144,754.00	144,754.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5,443.64	5,443.64
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5,443.64	5,443.64
20899			其他社会保障和就业支出	296,900.00		296,900.00
2089901			其他社会保障和就业支出	296,900.00		296,900.00
210			医疗卫生与计划生育支出	97,146.05	97,146.05
21011			行政事业单位医疗	35,023.10	35,023.10
2101103			公务员医疗补助	35,023.10	35,023.10
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	62,122.95	62,122.95
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	62,122.95	62,122.95
221			住房保障支出	103,534.00	103,534.00
22102			住房改革支出	103,534.00	103,534.00
2010201			住房公积金	103,534.00	103,534.00
229			其他支出	1,006,700.00		1,006,700.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,006,700.00		1,006,700.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,006,700.00		1,006,700.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
公开部门：													金额单位：元
收入					支出
项目	行次		决算数		项目	行次	决算数
							合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次			1		栏次		2	3			4
一、一般公共预算财政拨款	1		20,879,145.38		一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,244,700.00		二、外交支出	30
	3				三、国防支出	31
	4				四、公共安全支出	32
	5				五、教育支出	33
	6				六、科学技术支出	34
	7				七、文化体育与传媒支出	35
	8				八、社会保障和就业支出	36	19,734,535.86	19,734,535.86
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	37	97,146.05	97,146.05
	10				十、节能环保支出	38
	11				十一、城乡社区支出	39
		12			十二、农林水支出	40
		13			十三、交通运输支出	41
		14			十四、资源勘探信息等支出	42
		15			十五、商业服务业等支出	43
	16				十六、金融支出	44
	17				十七、援助其他地区支出	45
	18				十八、国土海洋气象等支出	46
	19				十九、住房保障支出	47	103,534.00	103,534.00
	20				二十、粮油物资储备支出	48
	21				二十一、其他支出	49	1,006,700.00				1,006,700.00
	22				二十二、债务还本支出	50
	23				二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		22,123,845.38		本年支出合计	52	20,941,915.91	19,935,215.91			1,006,700.00
年初财政拨款结转和结余	25		453,970.40		年末财政拨款结转和结余	53	1,635,899.87　1332899.87	1,332,899.87			303,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26		388,970.40			54
二、政府性基金预算财政拨款		27		65,000.00		55
合计		28		22,577,815.7822,577,	合计	56			22,577,815.78	21,268,115.78		1,309,700.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	19,935,215.91	1,700,353.78	18,234,862.13
208			社会保障和就业支出	19,734,535.86	1,499,673.73	18,234,862.13
20805			行政事业单位离退休	24,493.00	24,493.00
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	24,493.00	24,493.00
20811			残疾人事业	19,262,945.22	1,324,983.09	17,937,962.13
2081101			行政运行	1,324,,983.09	1,324,,983.09
2081104			残疾人康复	1,180,000.00		1,180,000.00
2081105			残疾人就业和扶贫	107,561.73		107,561.73
2081107			残疾人生活和护理补贴	6,149,520.00		6,149,520.00
2081199			其他残疾人事业支出	10,500,880.4		10,500,880.4
20826			行政对基本养老保险基金的补助	144,754.00	144,754.00
2082699			行政对其他基本养老保险基金的补助	144,754.00	144,754.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5,443.64	5,443.64
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5,443.64	5,443.64
20899			其他社会保障好就业支出	296,900.00		296,900.00
2089901			其他社会保障好就业支出	296,900.00		296,900.00
210			医疗卫生与计划生育支出	97,146.05	97,146.05
21011			行政事业单位医疗	35,023.10	35,023.10
2101103			公务员医疗补助	35,023.10	35,023.10
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	62,122.95	62,122.95
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	62,122.95	62,122.95
221			住房保障支出	103,534.00	103,534.00
22102			住房改革支出	103,534.00	103,534.00
2210201			住房公积金	103,534.00	103,534.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,303,379.69	302	商品和服务支出	205,281.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	458,146.00	30201	办公费	10,751.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	387,208.00	30202	印刷费	3,250.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	181,100.00 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	247,343.69	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3,726.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	7,500.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	24,537.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	71,511.69	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	29,582.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	191,693.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	24,493.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3,371.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	103,534.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	63,666.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	80,634.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,495,072.69	公用经费合计						205,281.09
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
3,371.00	0	0	0	0	3,371.00	3,371.00	0	0	0	0		3,371.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	65,000.00	1,244.700.00	1,006,700.00		1,006,700.00	303,000.00
229			其他支出	65,000.00	1,244,700.00	1,006,700.00		1,006,700.00	303,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00	1,244,700.00	1,006,700.00		1,006,700.00	303,000.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	65,000.00	1,244,700.00	1,006,700.00		1,006,700.00	303,000.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计23087104.82元，支出总计21866268.71元。与2016年相比，收入增加13475755.34元，增长140%、支出总计增加12687940.61元，增长了138%。

主要原因是一是残疾人康复康复基建项目。二是自治区提前下达了2018年项目资金。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计23087104.82元，其中：财政拨款收入 22123845.38元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占***%；其他收入963259.44元，占4%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计21866268.71元，其中：基本支出1704094.22元，占8%；项目支出20162174.49元，占92%；经营支出0元，占***%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计22123845.38元，。与2016年相比，财政拨款收入增加13637431.01元，增长161%；支出总决算支出总计20941915.91元，与2016年相比，财政拨款支出增加了12870840.39元，增长159%。主要原因是青铜峡市康复中心基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19935215.91元，占本年支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12183140.39元，增长157%，主要原因是本年新增了康复中心基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出20859568.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20658888.66元，占99%；医疗卫生与计划生育支出97146.05，占0%；住房保障（类）支出103534元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5676411元，支出决算为20859568.71元，完成年初预算的367%。决算数大于预算数的主要原因：一是残疾人康复中心基建项目；二是自治区项目资金提前下达；其中（按支出功能分类说明）：其中：1.春节慰问贫困残疾人慰问金，2.康复项目补助资金3.全区残疾人基本服务和需求更新工作补贴及培训资金，4.康复中心建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1704094.22元，其中：人员经费1303379.69元，公用经费205281.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1303379.69元，较2017年度年初预算数减少171519.31元，降低12%，主要原因是2018年2月退休一人，9月调走一人，有部分效能奖及公休补贴于2018年发放。较2016年决算数增加14461.41元，增长0.01%，

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出205281.09元，较2017年度年初预算数增加53769.09元，增长35%，主要原因是公务租车费、车改补贴；较2016年决算数增加45469.40元，增长28%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出191693.00元，较2017年度年初预算数增加84842元，增长79%，主要原因是主要原因是退休人员工资增加，住房公积金，养老保险及职业年金；较2016年决算数减少20981元，降低10%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为3371元，完成预算的6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3371元，完成预算的6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：接待费支出缩减。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少180元，下降5%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少180元，下降5%；无公出国（境）情况,无公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算3371元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出 。

2.无公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支0元，主要用于***等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3371元。其中：国内接待费支出3371元，主要用于区、市有关部门检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次96人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1244700元，本年支出1006700元，年末结转和结余303000元。较2016年决算数收入增加880700元，增长242%；支出增加687700元，增长216%。主要原因是：自治区2017年提前下达2018年资金及2016年的项目资金在2017年才下达拨付到位。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

科目2086009残疾人事业的彩票公益金支出用于1、残疾儿童抢救性康复训练项目883200元；2、支残疾人无障碍设施改造资金65000元；3、残疾评定19500元；4、扶残助学15000元；5、“五个一”项目24000元；。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出205281.09元，比2016年增加48769.09元，增长31%。主要原因是：公务租车费、车改补贴。

（二）政府采购情况说明

2017年，市残联政府采购预算50000元，支出决算总额21400元，完成年初预算的43%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额21400元，完成年初预算的43%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2943.28平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市残联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及预算资金5676411万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 市残联今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为72分。发现的主要问题：财政拨款收入预决算差异率大；年初结转和结余差异率大；在职人员控制率大。下一步改进措施：提高预算管理水平，做到精细量化；加大资金拨付和支出进度，压缩结转结转余。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

  1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。
    2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等
   3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“五个一”项目内容：“十三五”期间帮助中西部地区和农村贫困地区贫困、重度残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览及参加一次文化活动，实现残疾人文化进家庭。每户补助1000元。

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